Controles interno, externo y auditoría
Se desarrolla a través de la ejecución de los siguientes subcomponentes:
Subcomponente: Implementación del Sistema de Control Interno
El órgano que ejerce la función de integridad apoya a la máxima autoridad administrativa en el seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno, según ejes y pasos a seguir, de acuerdo con la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG3 , aprobada por Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y modificatorias.
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, periodo 2024
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, periodo 2024
Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (semestral), periodo 2024
Evaluación Semestral de la Implementación del SCI, periodo 2024
Reporte de Identificación de Deficiencias, periodo 2023
Subcomponente: Control Gubernamental – OCI.
El órgano o unidad que ejerce la función de integridad coadyuva a que los órganos y unidades orgánicas sujetas al Sistema Nacional de Control, actúen con diligencia cautelando la atención completa y oportuna a las solicitudes de información y documentación que les sean requeridos.
Asimismo, el órgano o unidad que ejerce la función de integridad coordina de manera permanente con los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones contenidas en los Informes de Control, a fin de cumplir con las acciones y plazos establecidos en los planes de acción.
